Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 208,31 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
- Poznámka:
- 2024000023
