Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 208,27 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2024
- Poznámka:
- 2024000063
