Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny
- Cena:
- 242,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 28. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2026
- Poznámka:
- 2026000191
