Detail faktúry 00122546823
- Číslo faktúry:
- 00122546823
- Popis plnenia:
- Poplatky za mobilné telefóny
- Cena:
- 242,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 29. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2026
- Poznámka:
- 2026000232
