Detail faktúry 04/2025
- Číslo faktúry:
- 04/2025
- Popis plnenia:
- Externé zabezpečenie procesov VO pre zákazku Nákup techniky pre obec Kolta.
- Cena:
- 350,00 EUR uhradené 3,50
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Karina Pénzešová
- IČO:
- 53035666
- Dátum doručenia:
- 24. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 23. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2025
- Poznámka:
- 2025000243
