Detail faktúry 1020260187
- Číslo faktúry:
- 1020260187
- Popis plnenia:
- Servisné práce počítačov, akumulátor
- Cena:
- 98,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- ŠTRBA-COMPANY s.r.o.
- IČO:
- 47353961
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 1. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2026
- Poznámka:
- 2026000234
