Detail faktúry 103
- Číslo faktúry:
- 103
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 372,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Mountfield SK, s.r.o.
- IČO:
- 36377147
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 23. 3. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2012
PDF dokument
301,69 kB
