Detail faktúry 1041100925
- Číslo faktúry:
- 1041100925
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 1 073,08 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2011
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2011
PDF dokument
31,69 kB
