Detail faktúry 1128079902
- Číslo faktúry:
- 1128079902
- Popis plnenia:
- Pevná linka.
- Cena:
- 21,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2025
- Poznámka:
- 2025000077
