Detail faktúry 202304452
- Číslo faktúry:
- 202304452
- Popis plnenia:
- Papierové utierky.
- Cena:
- 245,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ROIN. s.r.o
- IČO:
- 35848901
- DIČ:
- 2020239430
- Adresa:
- Bratislava, Pestovateľská 9
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 7. 2023
- Poznámka:
- 2023000227
