Detail faktúry 202306002
- Číslo faktúry:
- 202306002
- Popis plnenia:
- Služby Verejného obstarávania 05/2023.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2023
- Poznámka:
- 2023000192
