Detail faktúry 202501389
- Číslo faktúry:
- 202501389
- Popis plnenia:
- Papierové utierky.
- Cena:
- 111,09 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ROIN. s.r.o
- IČO:
- 35848901
- DIČ:
- 2020239430
- Adresa:
- Bratislava, Pestovateľská 9
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 3. 2025
- Poznámka:
- 2025000064
