Detail faktúry 202503002
- Číslo faktúry:
- 202503002
- Popis plnenia:
- Služby verejného obstarávania 02/2025.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 1. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 3. 2025
- Poznámka:
- 2025000062
