Detail faktúry 209
- Číslo faktúry:
- 209
- Popis plnenia:
- kanc. materiál
- Cena:
- 112,30 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 20. 5. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2014
PDF dokument
304,97 kB
