Detail faktúry 2230691627
- Číslo faktúry:
- 2230691627
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 08/2023.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2023
- Poznámka:
- 2023000352
