Detail faktúry 2230841743
- Číslo faktúry:
- 2230841743
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 10/2023.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 14. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2023
- Poznámka:
- 2023000443
