Detail faktúry 2240293551
- Číslo faktúry:
- 2240293551
- Popis plnenia:
- Balík služieb, prenájom terminálu 03/2024.
- Cena:
- 60,67 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 18. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 25. 4. 2024
- Poznámka:
- 2024000150
