Detail faktúry 2240399439
- Číslo faktúry:
- 2240399439
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 66,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 26. 6. 2024
- Poznámka:
- 2024000244
