Detail faktúry 23/051
- Číslo faktúry:
- 23/051
- Popis plnenia:
- Vývoz odpadovej vody.
- Cena:
- 36,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Tomáš Garaj
- IČO:
- 47913134
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 9. 2023
- Poznámka:
- 2023000340
