Detail faktúry 24/009
- Číslo faktúry:
- 24/009
- Popis plnenia:
- Vývoz odpadovej vody 01/2024.
- Cena:
- 108,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Tomáš Garaj
- IČO:
- 47913134
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2024
- Poznámka:
- 2024000052
