Detail faktúry 25/001
- Číslo faktúry:
- 25/001
- Popis plnenia:
- Vývoz odpadovej vody.
- Cena:
- 861,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Tomáš Garaj
- IČO:
- 47913134
- Dátum doručenia:
- 27. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 2. 2025
- Poznámka:
- 2025000027
