Detail faktúry 2552915
- Číslo faktúry:
- 2552915
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 36,58 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 6. 2024
- Poznámka:
- 2024000203
