Detail faktúry 260100535
- Číslo faktúry:
- 260100535
- Popis plnenia:
- Servis - Kubota
- Cena:
- 211,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- TEAM AGRO s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 26. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 21. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2026
- Poznámka:
- 2026000182
