Detail faktúry 2655568
- Číslo faktúry:
- 2655568
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží 02/2025.
- Cena:
- 40,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2025
- Poznámka:
- 2025000084
