Detail faktúry 26750150
- Číslo faktúry:
- 26750150
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží
- Cena:
- 41,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 3. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 28. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 20. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2026
- Poznámka:
- 2026000189
