Detail faktúry 392
- Číslo faktúry:
- 392
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 174,52 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Konštantín Kukan ETON
- IČO:
- 35207124
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2013
PDF dokument
401,09 kB
