Detail faktúry 4497865701
- Číslo faktúry:
- 4497865701
- Popis plnenia:
- Služby pevnej siete.
- Cena:
- 26,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 28. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2026
- Poznámka:
- 2026000190
