Detail faktúry 5755477916
- Číslo faktúry:
- 5755477916
- Popis plnenia:
- Paušálne poplatky 10/2023.
- Cena:
- 209,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2023
- Poznámka:
- 2023000401
