Detail faktúry 7103804019
- Číslo faktúry:
- 7103804019
- Popis plnenia:
- Elektrina 02/2023.
- Cena:
- 316,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZSE Energia a.s.
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
- Poznámka:
- 2023000069
