Detail faktúry 7104040618
- Číslo faktúry:
- 7104040618
- Popis plnenia:
- Elektrina 06/2024.
- Cena:
- 429,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZSE Energia a.s.
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2024
- Poznámka:
- 2024000275
