Detail faktúry 7161835727
- Číslo faktúry:
- 7161835727
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie 07/2026
- Cena:
- 512,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 17. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2026
- Dátum úhrady:
- 17. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 6. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 8. 2026
- Poznámka:
- 2026000317
