Detail faktúry 7221207240
- Číslo faktúry:
- 7221207240
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie zas elektrinu 11/2025
- Cena:
- 619,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 12. 2025
- Poznámka:
- 2025000472
