Detail faktúry 7440191296
- Číslo faktúry:
- 7440191296
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie plynu telocvičňa 2014
- Cena:
- -1 585,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 19. 1. 2015
- Dátum splatnosti:
- 26. 1. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 23. 1. 2015
- Poznámka:
- 592
