Detail faktúry 7524352689
- Číslo faktúry:
- 7524352689
- Popis plnenia:
- Elektrina 02/2024.
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZSE Energia a.s.
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 2. 2024
- Poznámka:
- 2024000058
