Detail faktúry 7563902117
- Číslo faktúry:
- 7563902117
- Popis plnenia:
- Elektrina
- Cena:
- 104,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 11. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 4. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2026
- Poznámka:
- 2026000048
