Detail faktúry 7623664102
- Číslo faktúry:
- 7623664102
- Popis plnenia:
- Plyn 06/2026 - telocvičňa
- Cena:
- 450,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 17. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2026
- Poznámka:
- 2026000206
