Detail faktúry 8341577444
- Číslo faktúry:
- 8341577444
- Popis plnenia:
- Internet 01/2024.
- Cena:
- 58,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 1. 2024
- Poznámka:
- 2023000510
