Detail faktúry 8343365590
- Číslo faktúry:
- 8343365590
- Popis plnenia:
- Internet 01/2024.
- Cena:
- 58,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 7. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2024
- Poznámka:
- 2024000038
