Detail faktúry 8371044850
- Číslo faktúry:
- 8371044850
- Popis plnenia:
- Vodné 01-07/2023.
- Cena:
- 207,98 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZVS a.s.
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 8. 2023
- Poznámka:
- 2023000271
