Detail faktúry 8386275359
- Číslo faktúry:
- 8386275359
- Popis plnenia:
- Služby pevnej siete
- Cena:
- 21,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 20. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 27. 4. 2026
- Poznámka:
- 2026000129
