Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny 09/2023.
- Cena:
- 210,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2023
- Poznámka:
- 2023000359
