Detail faktúry 1091100045
- Číslo faktúry:
- 1091100045
- Popis plnenia:
- komunálny odpad
- Cena:
- 1 525,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Brantner
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2011
- Dátum zverejnenia:
- 20. 7. 2011
PDF dokument
515,84 kB
