Detail faktúry 5917338671
- Číslo faktúry:
- 5917338671
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny
- Cena:
- 280,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2026
- Dátum úhrady:
- 28. 9. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 7. 10. 2026
- Poznámka:
- 2026000363
