Detail faktúry 7142079463
- Číslo faktúry:
- 7142079463
- Popis plnenia:
- Elektrina - KD 04/2026
- Cena:
- 669,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 20. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2026
- Poznámka:
- 2026000163
