Detail faktúry 202411002
- Číslo faktúry:
- 202411002
- Popis plnenia:
- Služby verejného obstarávania 10/2024.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 11. 2024
- Poznámka:
- 2024000462
